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工作范圍
領(lǐng)導搭建預算管理體系，組織公司年度預算從編制到分析考核的全流程管理，建立公司范圍內(nèi)預算管理制度，搭建維護預算管理系統(tǒng)，為財務工作開展提供保障。
主要職責
1、（預算管理）依據(jù)公司總體預算管理要求，組織協(xié)調(diào)各部門做好收入、費用、現(xiàn)金流預算，做到各部門的預算制定和執(zhí)行有效貫穿經(jīng)營過程的各個環(huán)節(jié)；按照月度、季度進行預算跟蹤、分析和評價，保證公司預算目標的實現(xiàn)。
2、（預算監(jiān)督）制定預算控制矩陣，并結(jié)合SAP系統(tǒng)和費控系統(tǒng)搭建預算控制平臺，以對研發(fā)項目成本、工程項目成本、經(jīng)營性費用、銷售費用、CAPEX支出等進行全方位的線上管控。
3、（預算調(diào)整）設(shè)計有效的預算調(diào)整方案，并對預算追加進行嚴格管控，以確保預算的執(zhí)行與計劃相符。
4、（預算分析體系）建立預算分析體系，以支持公司高管和中層管理者的決策，確保預算分析體系涵蓋數(shù)據(jù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)儲存管理和數(shù)據(jù)應用等環(huán)節(jié)，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的全面治理。
5、（預算分析開展）組織月度滾動預測和經(jīng)營分析工作，出具滾動預測報表，揭示業(yè)務偏差，并進行持續(xù)追蹤。
6、（協(xié)助數(shù)字化）協(xié)助財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型，搭建全面預算管理系統(tǒng)，協(xié)助建立BI系統(tǒng)等。
7、（前沿把握）實時把握行業(yè)內(nèi)預算管理趨勢，了解最新預算管理工作新工具、新渠道、新方法，做好研究和實踐的沉淀。
任職資格:
1. 本科及以上學歷，財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)；
2. 至少7年預算管理相關(guān)經(jīng)驗，疫苗或醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先，有四大會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3. 精通財務管理和會計的相關(guān)理論和知識，精通企業(yè)經(jīng)營分析和費用管理、預算管理的基本流程；
4. 精通疫苗或醫(yī)藥行業(yè)的商業(yè)模式和財務管理實踐。
5. CPA、ACCA、中級會計等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。
6. 熟練使用財務軟件，如SAP等各種相關(guān)辦公軟件。