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1、在金蝶業(yè)務(wù)系統(tǒng)依據(jù)銷售出庫(kù)單下推財(cái)務(wù)應(yīng)收單，生成銷售收入憑證，并開具銷售發(fā)票。
2、在金蝶業(yè)務(wù)系統(tǒng)依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單下推財(cái)務(wù)應(yīng)付單，生成采購(gòu)應(yīng)付憑證，并勾稽采購(gòu)入庫(kù)單下推生成采購(gòu)發(fā)票。
3、月底對(duì)應(yīng)收預(yù)收賬款余額及應(yīng)付預(yù)付賬款余額進(jìn)行核銷。
4、審核員工報(bào)銷及其他費(fèi)用的原始單據(jù)并編制入賬；依據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)收、付款單下推生成總賬憑證；做到銀行和現(xiàn)金每日賬實(shí)相符、日清月結(jié)。
5、月初依據(jù)賬單對(duì)本月發(fā)生的水電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、房租、液化氣、液氮等費(fèi)用進(jìn)行歸集并計(jì)提。
6、月初出具財(cái)務(wù)BP報(bào)表：應(yīng)收賬齡分析表、預(yù)付賬款回票情況分析表、各部門滴滴打車和差旅明細(xì)表。
7、每月在釘釘中完成進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表、生豆采購(gòu)明細(xì)表、應(yīng)付包材明細(xì)表、水電費(fèi)明細(xì)表。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。