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崗位職責:
1、全面預算管理
1）根據(jù)集團預算管理委員會的預算編制精神和要求，與大區(qū)職能人員共同完成大區(qū)整體預算的編制及審核；
2）匯總各區(qū)域的滾動預測數(shù)據(jù)，結合實際業(yè)務情況，充分與各模塊人員溝通，合理預判大區(qū)整體的滾動預測數(shù)據(jù)；
3）根據(jù)實際數(shù)據(jù)，出具預算與實際執(zhí)行差異對比分析，對大區(qū)預算執(zhí)行情況進行過程監(jiān)督與管控，實現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問題及原因，提報大區(qū)經營者進行整改及跟蹤；
4）根據(jù)大區(qū)各項業(yè)績指標，出具各級業(yè)務人員預算考評數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)的及時、準確性。
2、經營決策分析
1）協(xié)助大區(qū)經理及營銷財務經理參與大區(qū)整體策略規(guī)劃；
2）依據(jù)集團、事業(yè)部的分析模型，搭建大區(qū)整體的分析體系及數(shù)據(jù)庫，出具常規(guī)的大區(qū)整體收入、費用及利潤等財務分析報告，為大區(qū)持續(xù)經營提供有利的決策依據(jù)；
3）通過對生意額、增長因素、利潤率、投資回報率等經營指標的分析，對各區(qū)域、各渠道進行整體匯總分析及對比分析，為營銷財務經理提供數(shù)據(jù)支持及解釋，為事業(yè)部提供所需的分析報告；
4）搭建并尋求大區(qū)個性化需求分析模型，出具專項分析報告，滿足大區(qū)業(yè)務發(fā)展需求；
5）統(tǒng)籌匯總并審核大區(qū)及各區(qū)域的其他類分析需求。
3、流程優(yōu)化及過程管控
1）參與大區(qū)內部財務相關流程的梳理、優(yōu)化與持續(xù)改善；
2）針對大區(qū)營銷費用的提報、申請、審批、執(zhí)行、預提、結案、沖銷跟進等過程的全過程管控。
4、信息化建設
1）協(xié)助推進大區(qū)整體分析系統(tǒng)信息化建設，與周邊系統(tǒng)及部門進行積極溝通，早日實現(xiàn)內部數(shù)據(jù)真實、正確、高質和可視，為各層級業(yè)務經營決策提供有力支持，包括管會平臺系統(tǒng)、TPM系統(tǒng)、云商系統(tǒng)及大數(shù)據(jù)系統(tǒng)等。
5、其他對接
1）積極與大區(qū)各職能人員的工作對接與服務支持；
2）對各區(qū)域營銷財務工作的指導，大區(qū)的決策分析要求及相關制度的上傳下達工作；
3）促進內部信息的對標學習及培訓，定期組織經驗交流會，提高自身及部門內部分析能力；
4）負責對接財務共享中心，完成大區(qū)辦共享對接相關工作。
6、完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1、熟練掌握會計基礎知識、財務預測、財務管理分析、預算管理、市場營銷知識、內控與風控知識等；
2、（內部員工）熟悉伊利企業(yè)文化、業(yè)務流程等；
3、具有良好的分析能力、解決問題能力、業(yè)務伙伴意識、團隊協(xié)作意識等。
4、工作經驗2年以上，1年快消行業(yè)財務分析經驗 。
5、有商超、重客、母嬰、電商相關財務工作經驗的人員優(yōu)先考慮。

簡歷接收周期：2023-12-07~2024-01-31